2021. 12. 7.(화)

제239회 익산시의회 제2차 정례회

검 토 보 고 서

○ 2021년도 제3회 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2021년도 제3회 추가경정 지방공기업 상수도사업 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2021년도 제3회 추가경정 지방공기업 하수도사업 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2021년도 제3회 추가경정 지방공기업 공영개발사업 특별회계 세입․세출 예산안

산 업 건 설 위 원 회

전문위원  최 재 문

목      차

Ⅰ.	안건명						---------------------------------					1
Ⅱ.	제안경위						--------------------------------					1
Ⅲ.	제안이유						--------------------------------					1
Ⅳ.	익산시 예산안 총 규모						---------------------------------					2
	1.	익산시 예산안 총괄							-----------------------------			2
	2.	산업건설위원회 예산안							-----------------------------			5
		가.		총괄							-------------------------	5
		나.		일반회계							-------------------------	6
		다.		특별회계							-------------------------	7
		라.		기금							-------------------------	8
Ⅴ	부서별 검토사항							---------------------------------				8
	1.		국가식품클러스터담당관							---------------------------		8
	2.		미래농정국							---------------------------		9
	3.		건설국							---------------------------		11
	4.		농업기술센터							---------------------------		15
	5.		상하수도사업단							---------------------------		16
Ⅵ.	종합검토의견				--------------------------------							17

검    토    보    고

			제출년월일 : 2021. 11. 30.
의 안 번 호	제499호 제500호 제501호 제502호
			제 출 자 : 익 산 시 장
			제안설명자 : 국장·소장·단장

Ⅰ. 안건명

○ 2021년도 제3회 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입ㆍ세출 예산안

○ 2021년도 제3회 추가경정 지방공기업 상수도사업 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2021년도 제3회 추가경정 지방공기업 하수도사업 특별회계 세입․세출 예산안

○ 2021년도 제3회 추가경정 지방공기업 공영개발사업 특별회계 세입․세출 예산안

Ⅱ. 제안경위

◦ 본 4개 안건은 2021. 11. 30일 익산시장으로부터 제출되어 11. 30일 본위원회에 회부되었음.(일반회계 제499호. 상수도사업 특별회계 제500호, 하수도사업 특별회계 제501호, 공영개발사업 특별회계 제502호)

Ⅲ. 제안이유

○ 지방자치법 제130조 규정에 의거 지방자치단체장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회에 제출하여야 함.

Ⅳ. 익산시 예산안 총 규모

1. 익산시 예산안 총괄

○ 2021년도 익산시 예산총액은 1조 7,301억 9,027만원으로 기정예산 1조 7,277억 1,617만원의 0.1%인 24억 7,409만원이 증액되었음.

○ 회계별로는 일반회계가 1조 5,503억 9,054만원으로 기정예산 1조 5,489억 5,750만원의 0.1%인 14억 3,304만원이 증액되었음.

○ 특별회계는 1,797억 9,972만원으로 기정예산 1,787억 5,867만원의 0.6%인 10억 4,105만원이 증액되었음.

【익산시 회계별 예산규모】

(단위:천원)

회 계 명		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
총 계		1,730,190,273	1,727,716,178	2,474,095	0.1%
일 반 회 계		1,550,390,548	1,548,957,508	1,433,040	0.1%
특별회계합계		179,799,725	178,758,670	1,041,055	0.6%
	기타특별회계	20,475,367	20,448,492	26,875	0.1%
	공기업특별회계	159,324,358	158,310,178	1,014,180	0.6%

【일반회계, 기타특별회계 세입 총괄표】

(단위:천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계		1,570,865,915	1,569,406,000	1,459,915	0.1%
지 방 세		169,089,045	161,005,000	8,084,045	5.0%
세외수입	소 계	49,649,166	61,936,144	-12,286,978	△-19.8%
	경 상 적	19,401,274	20,522,837	-1,121,563	△-5.5%
	임 시 적	27,524,652	38,527,307	-11,002,655	△-28.6%
	지방행정 제재ㆍ부과금	2,723,240	2,886,000	-162,760	△-5.6%
지 방 교 부 세		479,696,885	451,640,926	28,055,959	6.2%
조 정 교 부 금		47,780,000	41,847,000	5,933,000	14.2%
보조금	소 계	754,038,551	754,430,222	-391,671	△-0.1%
	국고보조금	587,215,520	589,610,573	-2,395,053	△-0.4%
	시․도비 보조금	166,823,031	164,819,649	2,003,382	1.2%
지 방 채		-	28,000,000	-28,000,000	△-100.0%
보전 수입 및 내부 거래	소 계	70,612,268	70,546,708	65,560	0.1%
	보전수입 등	61,176,051	61,228,691	-52,640	△-0.1%
	내부거래	9,436,217	9,318,017	118,200	1.3%

【일반회계, 기타특별회계 기능별 세출 총괄표】

(단위:천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	1,570,865,915	1,569,406,000	1,459,915	0.1%
일반 공공 행정	58,896,262	61,286,669	-2,390,407	△-3.9%
공공질서및안전	49,165,210	49,320,079	-154,869	△-0.3%
교 육	16,143,673	16,449,797	-306,124	△-1.9%
문 화 및 관 광	106,661,834	108,051,048	-1,389,214	△-1.3%
환 경	115,997,051	109,317,493	6,679,558	6.1%
사 회 복 지	607,025,656	611,097,186	-4,071,530	△-0.7%
보 건	24,585,467	22,480,282	2,105,185	9.4%
농림 해양 수산	206,998,766	208,285,832	-1,287,066	△-0.6%
산업․중소기업및에너지	84,609,238	83,624,708	984,530	1.2%
교 통 및 물 류	92,748,194	90,548,099	2,200,095	2.4%
국토및지역개발	58,765,136	57,244,103	1,521,033	2.7%
예 비 비	5,528,580	8,821,570	-3,292,990	△-37.3%
기 타	143,740,848	142,879,134	861,714	0.6%

【익산시 기금운용계획】

(단위:천원)

기 금	수 입 계 획
	계	전입금	보조금	융자금 회수	예탁금 원금회수	예치금회수	예수금	이자 수입	기타 수입
9개 기금	65,060,628	9,297,178	3,963,926	200,000	20,000,000	27,051,641	3,000,000	450,583	1,097,300

기 금	지 출 계 획
	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	예탁금	예치금	예수금 원금상환	기타 지출
9개 기금	65,060,628	43,956,257	400,000	0	10,437,387	10,061,000	205,984

2. 산업건설위원회소관 예산안

가. 총 괄

○ 산업건설위원회 소관 2021년도 제3회 추가경정 예산규모는 5,184억 581만원으로 익산시 전체 예산의 30.0%를 차지하고 있으며, 기정 예산액 5,149억 5,076만원의 0.7%인 34억 5,505만원이 증액되었음.

【산업건설위원회소관 예산안 총괄】

(단위:천원)

회 계 명		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
총 계		518,405,819	514,950,762	3,455,057	0.7%
일 반 회 계		351,392,306	349,035,474	2,356,832	0.7%
특 별 회 계		167,013,513	165,915,288	1,098,225	0.7%
	기타특별회계	7,689,155	7,605,110	84,045	1.1%
	공기업특별회계	159,324,358	158,310,178	1,014,180	0.6%

나. 일반회계

○ 산업건설위원회 소관 2021년도 일반회계 세입예산은 1,663억 9,264만원으로 익산시 전체 일반회계 세입예산의 10.7%를 점유하고 있으며, 기정 예산 1,659억 3,872만원의 0.3%인 4억 5,391만원이 증액되었으며,

○ 산업건설위원회 소관 2021년도 일반회계 세출예산은 3,513억 9,230만원으로 익산시 일반회계 세출예산의 22.7%를 차지하고 있으며, 기정 예산 3,490억 3,547만원의 0.7%인 23억 5,683만원이 증액되었음.

【일반회계 세입】

(단위:천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
합 계		166,392,645	165,938,726	453,919	0.3%
세외 수입	소 계	15,648,915	15,429,942	218,973	1.4%
	경상적세외수입	2,028,475	2,140,909	-112,434	△-5.3%
	임시적세외수입	12,428,840	12,097,433	331,407	2.7%
	지방행정제제ㆍ부과금	1,191,600	1,191,600	0	0.0%
지방 교부세	지방교부세	560,000	560,000	0	0.0%
조정 교부금	조정교부금 등	269,000	99,000	170,000	171.7%
보조금	소계	149,914,730	149,849,784	0	0.0%
	국고보조금등	113,459,232	113,775,374	170,000	0.1%
	시․도비보조금등	36,455,498	36,074,410	64,946	0.2%

【일반회계 세출】

(단위:천원)

구 분	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
계	351,392,306	349,035,474	2,356,832	0.7%
국가식품클러스터 담당관	11,671,851	11,587,361	84,490	0.7%
미래농정국	177,650,900	178,511,954	-861,054	△-0.5%
건설국	150,528,996	146,897,490	3,631,506	2.5%
농업기술센터	11,540,559	12,038,669	-498,110	△-4.1%

다. 특별회계

○ 산업건설위원회 소관 3개의 기타 특별회계 및 3개의 공기업 특별회계 예산액은 1,670억 1,351만원으로 익산시 특별회계의 90.9%를 점유하고 있으며, 기정 예산 1,659억 1,528만원의 0.7%인 10억 9,822만원이 증액되었음.

【특별회계 세출】

(단위:천원)

회 계 명		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
합 계		167,013,513	165,915,288	1,098,225	0.7%
기타 특별 회계	소 계	7,689,155	7,605,110	84,045	1.1%
	장기미집행도시 계획시설대지보상	117,077	117,077	0	0.0%
	주택사업	68,416	68,416	0	0.0%
	주 차 장	7,503,662	7,419,617	84,045	1.1%
공기업 특별 회계	소 계	159,324,358	158,310,178	1,014,180	0.6%
	상수도사업	50,652,609	50,574,446	78,163	0.2%
	하수도사업	70,628,325	73,196,627	-2,568,302	△-3.5%
	공영개발사업	38,043,424	34,539,105	3,504,319	10.1%

라. 기금

○ 산업건설위원회 소관 기금은 청사건립기금이 있으며 239억 8,911만원으로 익산시 9개 기금 650억 6,062만원의 36.8%를 차지하고 있음

【기      금】

(단위:천원)

기 금	2020년도말 조성액(A)	2021년도 기금운용계획		2021년도말 조성액	증 감 E(D-A)
		수 입	지 출	D(A+B-C)
		(B)	(C)
청사건립기금	23,727,946	261,164	23,989,110	-	△23,727,946

Ⅴ. 부서별 검토사항

1. 국가식품클러스터 담당관 소관

○ 총 예산현황

▸국가식품클러스터 담당관 소관 일반회계의 세입예산은 62억 2,226만원으로 기정 예산액 58억 6,585만원 보다 6.1%인 3억 5,640만원이 증액 편성되었음.

▸국가식품클러스터 담당관 소관 일반회계 세출예산은 116억 7,185만원으로 익산시 일반회계 전체 예산의 0.8%를 차지하고 있으며, 기정예산 115억 8,736만원의 0.7%인 8,449만원이 증액편성되었음.

【국가식품클러스터 일반회계 세출】

(단위:천원)

과 별	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	11,671,851	11,587,361	84,490	0.7%
국가식품클러스터담당관	11,671,851	11,587,361	84,490	0.7%

○ 주요 증·감 사업을 살펴보면

- 국가식품클러스터 입주기업 기숙사 임차비 지원 1,400만원, 농산물 가공식품 직거래 행사 1,000만원, 익산시 대표 가공식품 명품화 아이디어 콘테스트 행사비 600만원 등이 감액 편성되었으며, 국고 및 시ㆍ도비 보조금 반환금 1억 1,649만원이 신규 반영되었음.

2. 미래농정국 소관

○ 총 예산현황

▸미래농정국 소관 일반회계의 세입예산은 989억 9,465만원으로 기정 예산액 1,000억 2,980만원 보다 1.0%인 10억 3,515만원이 감액 편성되었음.

▸미래농정국 소관 일반회계의 세출예산은 1,776억 5,090만원으로 익산시 일반회계 전체 예산의 11.5%를 차지하고 있으며, 기정예산 1,785억 1,195만원의 0.5%인 8억 6,015만원이 감액 편성되었음.

【미래농정국 일반회계 세출】

(단위:천원)

과 별	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	177,650,900	178,511,954	-861,054	△-0.5%
미래농업과	41,704,401	41,676,762	27,639	0.1%
농촌활력과	16,171,512	16,163,473	8,039	0.0%
농산유통과	74,277,994	75,216,204	-938,210	△-1.2%
축산과	40,763,261	40,958,033	-194,772	△-0.5%
산림과	4,733,732	4,497,482	236,250	5.3%

○ 부서별 주요 증·감 사업을 살펴보면

▸ 미래농업과는

- 논타작물(논콩)재배 지원사업 1억 2,000만원, 한발대비 용수개발 1억 3,000만원이 신규 편성되었고,

- 농업인 안전보험 농가부담금 지원사업 1억 9,142만원, 대구획 경지정리사업(시비부담금) 1,472만원, 여산면 석교마을 농로포장 3,000만원, 국고 및 시ㆍ도비 보조금 반환금 3,872만원 등이 증액 편성되었으며,

- 농업인자녀 학자금 지원 2,144만원, 농작물 재해보험 농가부담금 지원사업 4,128만원, 민족농업 전진대회 개최 5,040만원, 친환경농업 직불금 1,400만원, 토양개량제 지원사업 3,733만원, 경관보전직접지불제 1억 8,163만원, 주산지 GAP분석지원 1,470만원, 밭농업(논이모작)직불제 지원 1억 701만원 등이 감액 편성되었음.

▸ 농촌활력과는

- 농촌 신활력 플러스 사업, 기초생활거점육성사업, 취약지역 생활여건 개조사업은 내부 사업비 조율로 인하여 목변경 하였으며,

- 국고 및 시ㆍ도비 보조금 반환금 1,136만원이 증액 편성되었음.

▸ 농산유통과는

- 농특산물 인터넷판매 활성화사업 500만원, 익산푸드통합지원센터 지원 출연금 3,800만원을 증액 편성되었으며,

- 농산물 직거래장터 참가행사 지원 180만원, 기본형 공익직접지불제 9억 6,600만원 등이 감액 편성되었음.

▸ 축산과는

- 동물복지 인증농장 컨설팅지원 1,400만원이 신규 편성되었고,

- 전문단지조성용 사일리지 제조지원 3,870만원, 국고 및 시ㆍ도비 보조금 반환금 1억 3,324만원 등이 증액 편성되었으며,

- ICT 융복합축사지원 6,025만원, 조사료생산용 사일리지 제조지원 1억 9,648만원, 살처분 보상금 1,375만원, 거점소독초소 근무자인건비 1억 2,223만원 등이 감액편성되었음.

▸ 산림과는

- 국고 및 시ㆍ도비 보조금 반환금 2억 9,859만원이 신규 편성되었고,

- 임업후계자 선진지견학 지원 200만원, 사방사업(시비부담금) 4,125만원 등이 감액 편성되었음.

3. 건설국 소관

▢ 총 예산현황

○ 일반회계

▸건설국 소관 일반회계의 세입예산은 576억 8,934만원으로 기정 예산액 563억 3,192만원보다 2.4%인 13억 5742만원이 증액 편성되었음.

▸건설국 소관 일반회계의 세출예산은 1,505억 2,899만원으로 익산시 일반회계 전체 예산의 9.7%를 차지하고 있으며, 기정예산 1,468억 9,749만원의 2.5%인 36억 3,150만원이 증액 편성되었음.

【건설국 일반회계 세출】

(단위:천원)

과 별	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	150,528,996	146,897,490	3,631,506	2.5%
도시개발과	3,550,723	3,551,677	-954	△-0.0%
도시재생과	18,720,875	17,346,015	1,374,860	7.9%
도시전략사업과	5,459,496	5,459,496	0	0.0%
건 설 과	23,803,478	23,750,568	52,910	0.2%
주 택 과	18,881,735	18,923,129	-41,394	△-0.2%
도 로 과	16,690,085	16,625,011	65,074	0.4%
교통행정과	63,248,020	61,067,010	2,181,010	3.6%
차량등록사업소	174,584	174,584	0	0.0%

○ 기타 특별회계

▸건설국 소관 기타 특별회계는 장기미집행 도시계획시설 대지보상, 주택사업, 주차장 3개 사업이 있으며 예산액은 76억 8,915만원으로 기정예산 76억 511만원의 1.1%인 8,404만원이 증액 편성되었음.

【기타특별회계】

(단위:천원)

회 계 명	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
총 계	7,689,155	7,605,110	84,045	1.1%
장기미집행도시 계획시설대지보상	117,077	117,077	0	0.0%
주 택 사 업	68,416	68,416	0	0.0%
주 차 장	7,503,662	7,419,617	84,045	1.1%

○ 지방공기업 공영개발사업 특별회계

▸공영개발사업 특별회계의 총 세입은 380억 4,342만원으로 기정예산 345억 3,910만원의 10.1%인 35억 431만원이 증액되었으며 세입내역은 다음과 같음.

【세입예산】

(단위:천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
합 계		38,043,424	34,539,105	3,504,319	10.1%
수입자금	소 계	38,043,424	34,539,105	3,504,319	10.1%
	용지및주택판매수익	18,721,589	15,291,994	3,429,595	22.4%
	임대사업수익	250	250	0	0.0%
	이자수익	256,224	181,500	74,724	41.2%
	기타영업외수익	44,000	44,000	0	0.0%
	순세계잉여금	19,021,361	19021361	0	0.0%

▸세출예산은 380억 4,342만원으로 기정예산 345억 3,910만원의 10.1%인 35억 431만원이 증액편성되었으며, 익산시 공기업 특별회계 세출예산의 19.2%를 차지하고 있음.

【세출예산】

(단위:천원)

구 분		예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 D(C/B)
합 계		38,043,424	34,539,105	3,504,319	10.1%
지출자금	소 계	38,043,424	34,539,105	3,504,319	10.1%
	일반관리비	407,126	462,126	-55,000	△-11.9%
	용지조성사업비	32,394,279	32,344,279	50,000	0.2%
	예탁금	3,000,000	-	3,000,000	순증
	자본적지출	2,032,019	1,522,700	509,319	100.0%
	예비비	210,000	210,000	0	0.0%

○ 기금(청사건립기금)

▸변동사항 없음

○ 부서별 주요 증·감 사업을 살펴보면

▸ 도시개발과

- 예탁금(통합재정안정화기금) 지출 30억원이 신규 편성되었고,

- 남부권 도시개발사업 5,000만원, 제3일반산업단지 산업시설용지 계약해지에 따른 반환금 5억 931만원, 시ㆍ도비 보조금 반환금 154만원 등이 증액 편성되었으며,

- 익산역 주변 야간경관협정(전기요금) 250만원이 감액 편성되었음.

▸ 도시재생과는

- 도시재생 뉴딜사업(역사가 문화로) 13억 7,150만원이 증액 편성되었으며,

- 도시재생 뉴딜사업(푸른솔 세대통합 행복마을), 도시재생 뉴딜사업(독립의 역사를 품은 솜리마을 재도약의 꿈), 모현동 옥창지구 새뜰마을 사업은 내부 사업비 조율로 인하여 목변경 하였음.

▸ 건설과는

- 국가하천(금강, 강경천)유지관리 7,000만원, 국고 보조금 반환금 4,291만원이 증액 편성되었음.

▸ 주택과는

- 국고 및 시ㆍ도비 보조금 반환금 3억 9,291만이 신규반영되었고,

- 주거급여(임차료) 1억 8,030만원, 청년 주택자금 대출이자 지원 2억 5,400만원이 감액 편성되었음.

▸ 도로과는

- 익산 일대 보행로 정비 9,400만원, 웅포면 고창마을 아스콘덧씌우기 공사 1,600만원, 왕궁면 발산리 도로확포장공사 3,000만원이 신규 편성되었으며,

- 염수분사장치 구입 4,000만원, 익산시 자전거 라이딩 행사 1,500만원 등이 감액 편성되었음.

▸ 교통행정과는

- 코로나19 손실보전 20억원, 시내버스 차등지원 인센티브 1억 8,146만원, 불법 주정차 무인단속 카메라 설치 3억 3,600만원이 신규 편성되었고,

- 장애인 콜택시 차량 유지관리비(시비추가분) 1,000만원, 국고 및 시ㆍ도비 보조금 반환금 4,630만원, 국가산단 아름다운거리 노상주차장 조성사업 2억원 등이 증액 편성되었으며,

- 지간선제 도입 노선도 시간표 작성 2,000만원, 시내버스 무료환승 손실보전 3억 5,000만원, 대리주차서비스 인건비 1,919만원, 개방주차장 운영경비(임차료) 9,676만원 등이 감액 편성되었음.

4. 농업기술센터 소관

○ 총 예산현황

▸농업기술센터 소관 일반회계의 세입예산은 34억 8,637만원으로 기정예산액 37억 1,113만원보다 6.1%인 2억 2,475만원이 감액 편성되었음.

▸농업기술센터 소관 일반회계의 세출예산은 115억 4,055만원으로 익산시 일반회계 전체 예산의 0.7%를 차지하고 있으며, 기정예산 120억 3,866만원의 4.1%인 4억 9,811만원이 감액 편성되었음.

【농업기술센터 일반회계 세출】

(단위:천원)

과 별	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	11,540,559	12,038,669	-498,110	△-4.1%
농촌지원과	6,695,816	6,636,769	59,047	0.9%
기술보급과	4,844,743	5,401,900	-557,157	△-10.3%

○ 부서별 주요 증·감 사업을 살펴보면

▸ 농촌지원과는

- 농기계 종합보험 지원 3,930만원, 국고 및 시ㆍ도비 보조금 반환금 1억 4,564만원이 증액 편성되었으며,

- 농촌지도자회ㆍ생활개선회 한마음대회 900만원, 익산시 4-H회원 대회 800만원, 전라북도 4-H본부 한마을대회 참가 300만원, 청년농업인 영농정착지원금 5,259만원, 귀농인 농업장려 수당 지원 4,200만원, 귀농인 농가주택 수리비 지원 1,000만원, 체재형 가족실습농장 운영 교육 130만원이 감액 편성되었음.

▸ 기술보급과는

- 익산 천만송이 국화축제 3억 4,200만원, 농특산물 교환쿠폰 반환금 1억 7,000만원, 고구마 품질고급화를 위한 심토반전 지원 1,875만원 등이 감액 편성되었음.

5. 상하수도사업단 소관

○ 총 예산현황

▸상하수도사업단 소관 세입 예산은 1,212억 8,093만원으로 기정 예산액 1,237억 7,107만원의 2.0%인 24억 9,013만이 감액되었음.

▸상하수도사업단 소관 세출예산은 1,212억 8,093만원으로 익산시 공기업 특별회계의 77.8%를 차지하고 있으며, 기정 예산 1,237억 7,107만원 대비 24억 9,013만원이 감액 편성되었음.

【상하수도사업단 소관 공기업 특별회계 세출】

(단위:천원)

과 별	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	증 감 액 C(A-B)	증감율 (C/B)
합 계	121,280,934	123,771,073	-2,490,139	△-2.0%
상수도과	50,652,609	50,574,446	78,163	0.2%
하수도과	70,628,325	73,196,627	-2,568,302	△-3.5%

○ 부서별 주요 증·감 사업을 살펴보면

▸ 상수도과는

- 신흥ㆍ금강정수장 원수구입(한국농촌공사) 1억 6,000만원, 전주권 광역상수도 정수대금(한국수자원공사) 1억 3,000만원, 금마가압장 전기요금 2,500만원 등이 증액 편성되었으며,

- 신흥ㆍ금강정수장 슬러지(폐수)처리비 2억 1,780만원, 응집제 구입 3,800만원, 상수도 배관 및 유량계실 등 영조물 배상공제비 3,720만원, 노후 수질자동측정기 교체(신흥, 금강) 2,000만원 등이 감액 편성되었음.

▸ 하수도과는

- 익산 공공하수처리시설 차집관로 기술진단 2,993만원, 남부2,3북부2처리분구 하수관거 정비사업 9억 7,297만원, 북부1처리분구 하수관로 정비사업 1억 4,700만원 등이 증액 편성되었으며,

- 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 30억 2,737만원, 익산시 하수도월류수(CSOs)처리사업 1억 2,900만원, 관내 분류식 배수설비 설치공사 5,400만원, 시내일원 하수관로 CCTV조사 1,312만원 등이 감액 편성되었음.

Ⅴ. 종합검토의견

1. 2021년 제3회 추가경정예산안

- 산업건설위원회 소관부서의 2021년도 제3회 일반회계 및 특별회계와 지방공기업 상수도사업, 하수도사업, 공영개발사업 특별회계 추가경정 예산안의 총규모는 기정예산 대비 34억 5,507만원이 증가한 5,184억 581만원이 편성되었음.

- 코로나 19 장기화 영향으로 미래농업과의 민족농업 전진대회, 농촌지원과의 4-H대회 등 다수의 행사 경비가 전액 감액 편성되었으며,

- 농촌활력과의 기초생활거점육성사업, 취약지역 생활여건 개조사업, 도시재생과의 도시재생 뉴딜사업, 모현동 옥창지구 새뜰마을사업의 경우 예산편성 후 목변경 하였음

특히, 도시재생 뉴딜사업과 새뜰마을사업의 경우 매년 예산편성 후 목변경을 하고 있어 사업예산 편성시 주의가 필요하다 할 것임.

- 도로과의 염수분사장치 구입 4,000만원, 교통행정과의 지간선제 도입 노선도 시간표 작성 2,000만원, 하수도과의 국가산업단지 노후하수관로 정비사업 30억 2,737만원, 익산시 하수도월류수(CSOs)처리사업 1억 2,900만원의 경우 예산이 전액 삭감되었는데 예산의 효율성과 형평성 등을 감안하여 예산 반영에 신중을 기하여야 할 것임.

2. 명시이월조서

○ 명시이월사업은 지방재정법 제7조 회계연도 독립의 원칙에 예외적으로 운영하는 제도로서 세출예산 중 당해 연도내에 지출을 못할 것이 예측될 때에 지방재정법 제50조 제1항에 의거 세입․세출예산에 그 취지를 분명하게 밝히고 미리 지방의회의 의결을 얻어 다음 연도에 이월하여 사용하는 것으로 산업건설위원회 소관부서의 일반회계 명시이월 사업은 총 180건 603억 9,649만원임.

○ 금후에는 재정 운영의 투명성 및 건전성 확보를 위하여 명시이월 사업을 최소화 할 수 있도록 적정한 예산을 편성하여 예산집행에 만전을 기해야 할 것으로 사료됨.

3. 종합의견

○ 위와 같이 산업건설위원회 소관 2021년도 제3회 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입․세출 예산안과 지방공기업 상수도사업, 하수도사업, 공영개발사업 특별회계 추가경정 예산안에 대한 검토결과 산업건설위원회 소관 부서별 예산안은

○ 코로나 사태로 인한 고용침체, 경기둔화로 어려운 대내외 경제여건 대응 및 주민생활 민원해소 등 현안 사업 추진과 예산 부족분 반영, 국ㆍ도비 변경 내시 등 예산편성 원칙에 저해됨이 없이 적절한 예산편성이라 판단되나,

○ 일부사업의 경우 사업 미시행에 따른 전액삭감 및 예산편성후 목 변경 및 감액 등이 발생하였는데 예산편성시 사업타당성 등을 면밀히 검토하여야 할 것이며, 해마다 명시 및 사고이월 예산이 늘어나는 점을 감안하여 예산이 이월되지 않고 연내에 사업이 마무리 될 수 있도록 적극적인 업무 추진이 필요할 것임.

○ 또한 국·도비 보조금반환금 반납등이 지속적으로 발생되고 있는데 사업계획 수립후 추진사항 등을 수시 점검하여 반환금이 최소화 될 수 있도록 노력하여야 할 것임.

○ 이처럼, 개별 사업에 대한 효과성, 형평성 등 충분한 검토와 심의가 필요하다 판단되오니 예산안 심사시 참고하여 주시기 바람.

○ 이상으로 2021년도 제3회 추가경정 일반회계 및 특별회계 세입․세출 예산안, 2021년도 제3회 추가경정 지방공기업 상수도사업, 하수도사업, 공영개발사업 특별회계 세입․세출 예산에 대한 검토보고를 마치겠음.

2021년 명시이월사업조서
										(단위 : 천원)
부서명	사 업 명	사업기간 (착공∼ 준공)	예산액	지출액	이 월 액				예산편성 시점	사 유
					계	국 비	지 방 비
							도 비	시 비
총 계(180건)			101,713,123	34,152,308	60,396,490	23,685,426	7,427,982	29,283,082
국가식품 클러스터 담당관	기능성 원료은행 구축사업	2020.10. ~2023.12	4,134,000	0	3,134,000	2,316,026	244,452	573,522	1회추경	*설계('21.6. ~ '22.2.), 건축('22.5. ~ '23.7.), 장비구축('21.12. ~ '23.12.) 사업으로 준공기간 미도래
국가식품 클러스터 담당관	기능성 원료은행 구축사업	2020.10. ~2023.12	230,000	160,000	70,000	0	21,000	49,000	1회추경	*임시연구소 운영비로 사업비 내시(국비, 도비) 및 교부결정(송금 포함)이 지연으로 운영비 실사용기간('21. 4. ~ 12.)이 줄어 집행잔액
국가식품 클러스터 담당관	국가식품클러스터 복합문화센터건립	2022~ 2023.6	1,198,000	1,288	1,196,712	0	1,196,712	0	본예산	*실시설계용역: 21.04~21.12 *착공및준공:22.3.~23.3.
국가식품 클러스터 담당관	국가식품클러스터 복합문화센터건립	2022~ 2023.6	2,000	0	2,000	0	2,000	0	본예산	*실시설계용역: 21.04~21.12 *착공및준공:22.3.~23.3.
국가식품 클러스터 담당관	국가식품클러스터 식품문화도시 기본계획용역	2018.04. ~2022.06	76,891	0	76,891	0	0	76,891	본예산	*국가식품클러스터 2차 종합계획(농식품부) 수립 중으로 종합계획 반영 필요에 따른 지연
미래농업과	농업분야 외국인근로자 주거지원사업	2021.8.~ 2022.6.	207,000	0	207,000	135,000	21,600	50,400	1회추경	*주거지원에 따른 토지형질변경 등 행정절차 기간 소요 *보조사업완료후지급예정('22.06.)
미래농업과	친환경농산물 품목다양화 육성지원사업	2021.10. ~2022.03	97,984	0	97,984	0	61,240	36,744	본예산	*사업자선정 지연(당초 사업자취소) *설계및행정절차(원가심사,인허가등)기간소요 *착공및준공예정(21.12.~22.03.)
미래농업과	밭식량작물(논타작물)경쟁력 제고사업	2021.07 ~2022.05	240,000	0	240,000	0	200,000	40,000	본예산	*사업자선정 지연(당초 사업자취소) *원자재값상승으로설계변경및행정절차(원가심사,인허가등)에 사업기간 소요
미래농업과	기초생활인프라 (농촌생활환경정비사업) (전환사업)	2021.7. ~2022.10	1,140,950	836,389	100,000	0	0	100,000	본예산	*영농기 이후 농로, 배수로 정비공사에 따른 공사기간 부족
미래농업과	농업용배수로정비	2021.7. ~2022.10	2,745,820	1,334,454	400,000	0	0	400,000	1회추경	*영농기 이후 배수로 정비공사에 따른 공사기간 부족
미래농업과	농로확포장	2021.7. ~2022.10	1,904,700	839,059	600,000	0	0	600,000	1회추경	*영농기 이후 농로공사에 따른 공사기간 부족
미래농업과	기초생활인프라 (기계화경작로확포장) (전환사업)	2021.7. ~2022.10	1,405,200	986,211	300,000	0	0	300,000	본예산	*영농기 이후 공사시행에 따른 공사기간 부족
미래농업과	농업기반정비 (수리시설개보수) (전환사업)	2021.7. ~2022.10	328,000	34,946	293,054	0	234,443	58,611	1회추경	*영농기 이후 공사시행에 따른 공사기간 부족
미래농업과	지역밀착형 참여사업 (배수로포장)	2021.7. ~2022.10	231,200	102,961	78,239	0	78,239	0	본예산	*영농기 이후 공사시행에 따른 공사기간 부족
미래농업과	지역밀착형 참여사업 (농로포장)	2021.7. ~2022.10	766,040	577,481	119,796	0	119,796	0	본예산	*영농기 이후 공사시행에 따른 공사기간 부족
미래농업과	농업기반정비 (수리시설개보수)(자체)	2021.7. ~2022.10	200,000	0	200,000	0	0	200,000	1회추경	*영농기 이후 공사시행에 따른 공사기간 부족
미래농업과	재해위험 방재시설 정비사업	2021.7. ~2022.10	500,000	0	500,000	0	0	500,000	1회추경	*실시설계용역 추진중으로 준공시기 미도래 (2022.1월 준공예정)
미래농업과	재해위험 저수지 정비사업	2021.7. ~2022.10	300,000	0	300,000	150,000	60,000	90,000	본예산	*실시설계용역 추진중(행정절차 진행중)으로 공사 착공 예정(21.12.)
미래농업과	농업기반정비(저수지 정밀조사)	2021.7. ~2022.10	183,000	0	12,280	0	3,684	8,596	본예산	*2개년 추진계획 사업으로 2022년 잔여사업 추진
미래농업과	농업기반정비 (영농편익증진사업)	2021.7. ~2022.10	300,000	0	300,000	300,000	0	0	1회추경	*사업계획 변경 검토에 따른 사업시행 지연
미래농업과	한발대비용수개발사업	2021.7. ~2022.10	130,000	0	130,000	104,000	0	26,000	3회 결산추경	*3회 결산추경 예산확보로 2022년 사업추진
농촌활력과	일반농산어촌개발사업 추진	2021.10~ 2022.6	19,000	10,260	8,740	0	0	8,740	1회추경	*취약지역 개조사업 예비계획 수립 용역 준공예정('22. 2.)
농촌활력과	신활력플러스사업	2019.01~ 2022.12	97,024	33,259	63,765	44,636	5,739	13,391	본예산	*'19년~'22년(4개년) 사업으로 농림축산식품부 기본계획 승인('20.11.) 고시 후 사업 추진에 따른 지연 *이월예산(2019~2020)우선집행에따른본예산 집행률저조 ('22년 농가 워크숍, 교육 사업추진)
농촌활력과	신활력플러스사업	2019.01~ 2022.12	1,056	237	819	574	74	172	본예산	*'19년~'22년(4개년) 사업으로 농림축산식품부 기본계획 승인('20.11.) 고시 후 사업 추진에 따른 지연 *이월예산(2019~2020)우선집행에따른본예산 집행률저조 ('22년 사업추진)
농촌활력과	신활력플러스사업	2019.01~ 2022.12	5,000	0	5,000	3,500	450	1,050	본예산	*'19년~'22년(4개년) 사업으로 농림축산식품부 기본계획 승인('20.11.) 고시 후 사업 추진에 따른 지연('22년 사업비추진) *이월예산(2019~2020)우선집행에따른본예산 집행률저조 ('22년 농가 워크숍, 교육 사업추진)
농촌활력과	신활력플러스사업	2019.01~ 2022.12	6,720	3,846	2,874	2,012	259	603	본예산	*'19년~'22년(4개년) 사업으로 농림축산식품부 기본계획 승인('20.11.) 고시 후 사업 추진에 따른 지연 *이월예산(2019~2020)우선집행에따른본예산 집행률저조('22년 벤치마킹 등 관외출장 사업추진)
농촌활력과	신활력플러스사업	2019.01~ 2022.12	461,000	0	461,000	322,700	41,490	96,810	본예산	*'19년~'22년(4개년) 사업으로 농림축산식품부 기본계획 승인('20.11.) 고시 후 사업 추진에 따른 지연 *'20년농촌활력대학1기운영용역(~'22.2.)예정으로 '21년 농촌활력대학 2기 용역지연 등('22.3.~22.12.)
농촌활력과	신활력플러스사업	2019.01~ 2022.12	148,000	40,000	108,000	75,600	9,720	22,680	본예산	*농업정보통계시스템개발 및 실태조사 분석용역 준공 미도래('22.10.~'22.4.)
농촌활력과	신활력플러스사업	2019.01~ 2022.12	3,200	0	3,200	2,240	288	672	본예산	*'19년~'22년(4개년) 사업으로 농림축산식품부 기본계획 승인('20.11.) 고시 후 사업 추진에 따른 지연 *액션그룹발굴및네트워크를위한선진지견학 및 교육 등 추진 예정('22.5.~'22.12.)
농촌활력과	신활력플러스사업	2019.01~ 2023.12	36,000	16,163	19,837	13,886	1,785	4,166	본예산	*'19년~'22년(4개년) 사업으로 농림축산식품부 기본계획 승인('20.11.) 고시 후 사업 추진에 따른 지연 *다송권역유통거점조성사업준공(2022.7.)이후 집기류 구입 예정
농촌활력과	신활력플러스사업	2019.01~ 2022.12	30,000	0	30,000	21,000	2,700	6,300	본예산	* '19년~'22년(4개년) 사업으로 농림축산식품부 기본계획 승인('20.11.) 고시 후 사업 추진에 따른 지연 *축제개발사업추진예정('22.1.~22.12.)
농촌활력과	신활력플러스사업	2019.01~ 2022.12	152,000	0	152,000	106,400	13,680	31,920	본예산	*'19년~'22년(4개년) 사업으로 농림축산식품부 기본계획 승인('20.11.) 고시 후 사업 추진에 따른 지연 *시골여행서비스품질개선지원사업 공모예정('22.1.1.~22.12)
농촌활력과	신활력플러스사업	2019.01~ 2022.12	1,160,000	0	1,160,000	812,000	104,400	243,600	본예산	*'19년~'22년(4개년) 사업으로 농림축산식품부 기본계획 승인('20.11.) 고시 후 사업 추진에 따른 지연 *다송권역유통거점조성사업준공예정('22.7.)
농촌활력과	함라면 기초생활거점조성사업	2019.01~ 2023.12	1,002,000	0	1,002,000	701,600	89,820	210,580	본예산	*‘23.12. 준공예정에 따른 기성금 및 관급자재 수시집행 예정
농촌활력과	용동면 기초생활거점조성사업	2020.01~ 2024.12	603,000	0	603,000	422,300	53,910	126,790	본예산	*‘24.12. 준공예정에 따른 기성금 및 관급자재 수시집행 예정
농촌활력과	춘포면 기초생활거점조성사업	2020.01~ 2024.12	983,000	0	983,000	687,900	88,730	206,370	본예산	*‘24. 12. 준공예정에 따른 기성금 및 관급자재 수시집행 예정
농촌활력과	성당면 기초생활거점조성사업	2021.01~ 2025.12	6,000	0	6,000	4,200	540	1,260	본예산	* 행정절차(주민위원회 구성) 추진에 따른 지급 시기 미도래(2025. 12. 준공 예정)
농촌활력과	성당면 기초생활거점조성사업	2021.01~ 2025.12	392,000	45,521	346,479	242,536	31,183	72,760	본예산	*행정절차(기본계획 수립) 추진에 따른 지급시기 미도래(2025. 12. 준공 예정)
농촌활력과	금지마을만들기사업	2019.01~ 2022.12	84,900	58,277	26,623	0	0	26,623	본예산	*‘22. 12. 준공예정에 따른 기성금 및 관급자재 수시집행 예정
농촌활력과	외두마을만들기사업	2019.01~ 2022.12	178,500	69,846	108,654	0	0	108,654	본예산	*‘22. 12. 준공예정에 따른 기성금 및 관급자재 수시집행 예정
농촌활력과	회선마을만들기사업	2020.01~ 2022.12	349,000	138,512	210,488	0	0	210,488	본예산	*‘22. 12. 준공예정에 따른 기성금 및 관급자재 수시집행 예정
농촌활력과	무동마을만들기사업	2020.01~ 2022.12	376,300	105,414	270,886	0	0	270,886	본예산	*‘22.12. 준공예정에 따른 기성금 및 관급자재 수시집행 예정
농촌활력과	황각마을만들기사업	2021.01~ 2023.12	30,000	13,122	16,878	0	0	16,878	본예산	*마을만들기기본계획수립용역(~'21.10) 기간소요 *실시설계,공사착공및준공예정('22.1.~'23.12.)
농촌활력과	다송, 천서, 천년초 운영관리지원	2021.01 ~2022.12	76,800	35,197	41,603	0	20,802	20,802	본예산	*‘22. 12. 준공예정에 따른 보조금 수시집행 예정
농촌활력과	취약지역 생활여건 개조사업(토목)	2020.01~ 2023.12	141,192	7,623	133,569	115,710	5,359	12,500	본예산	*‘23. 12. 준공예정에 따른 기성금 및 관급자재 수시집행 예정
농촌활력과	취약지역 생활여건 개조사업 (주택정비지원)	2020.01~ 2022.12	303,808	105,500	198,308	138,816	17,847	41,645	본예산	*‘22. 12. 준공예정에 따른 보조금 수시집행 예정
농촌활력과	스마트팜 신규농가 확대 보급사업	2021.01~ 2022.12	50,000	0	16,903	0	0	16,903	본예산	*자재값 상승에 따른 사업포기와 추가 대상자 선정으로 사업추진 지연 *12월준공예정(1개소)
농촌활력과	채소류안정생산지원사업	2021.06. ~2022.06	146,900	92,103	54,797	0	16,439	38,358	1회추경	*'22년 양파 수확 후 목표가격 차액 지원 (지급시기 미도래)
농촌활력과	농업분야 에너지절감시설 지원	2021.01~ 2022.12	209,105	142,318	23,813	9,525	4,286	10,001	본예산, 1회추경	*1회추경에 추가 편성된 예산의 사업대상자로 사업추진 시기와 작물(토마토,상추) 수확 시기가 겹쳐 사업 지연 *11월준공예정(3개소), 11월 착공예정(2개소)
농촌활력과	시설원예 현대화 지원	2021.01~ 2022.12	283,012	212,783	61,720	24,688	11,110	25,922	본예산, 1회추경	*자재값,인건비 등 상승에 따른 사업포기와 추가 대상자 선정으로 사업추진 지연 *11월준공예정(2개소),11월착공예정(2개소)
농촌활력과	지역특화품목 비닐하우스 지원사업(전환사업)	2021.01~ 2022.12	165,600	58,659	69,672	0	58,060	11,612	본예산	*사업포기자 발생에 따른 추가대상자 선정 및 입찰로 인한 사업추진 지연 *11월착공예정(1개소)
농촌활력과	원예분야 ICT 융복합 지원	2021.01~ 2022.12	211,832	56,162	76,391	38,196	11,459	26,737	본예산, 1회추경	*자재값,인건비 등 상승에 따른 사업포기와 추가 대상자 선정으로 사업추진 지연(사전컨설팅 진행 중) *12월준공예정(2개소)
농촌활력과	고추비가림재배시설지원	2021.01~ 2022.12	55,000	28,933	25,720	10,288	4,630	10,802	본예산	* 사업포기에 따른 추가대상자 선정으로 추진지연 *11월착공예정(2개소)
농산유통과	낭산면 벼건조저장 시설 설치시범사업	2021.01. ~2022.12.	1,162,000	0	1,162,000	0	0	1,162,000	본예산	* 사업장 위치 변경(분진, 소음민원 발생 우려 및 연약지반)에 따른 사업계획 변경 승인, 재입찰 공고 유찰 등 사전 절차 지연
농산유통과	양곡창고 시설 지원사업	2021.01. ~2022.12.	380,465	0	205,465	0	0	205,465	본예산	*고품질쌀유통활성화사업준공('21.11) 후 서익산 농협의 사업부지 분할문제 해결 등 행정절차 기간 소요 *행정절차이행(~'22.2.)후공사착공및준공예정('22.3~'22.12)
농산유통과	탑마루 고구마 생산농가 지원	2021.03 ~2022.06	40,000	25,000	15,000	0	0	15,000	본예산	*고구마 무병 조직배양 및 증식기간이 1년 이상소요, '22.6. 사업완료 예정
농산유통과	도시농업공원 도시관리계획 및조성계획결정용역	2021.11~ 2022.11	131,000	0	131,000	0	0	131,000	본예산	*도시관리계획 변경 관련 도 협의 및 법령검토와 과업지시서 작성 및 부서별 업무협의 등 기간 소요 *용역수행기간12개월('21.11.~'22.11)
농산유통과	서부권 로컬푸드직매장 신축 자산취득비	2021.07. ~2022.06	200,000	130,449	69,551	0	0	69,551	1회추경	*자동차 생산에 필요한 반도체 수급이 어려 (재)익산푸드통합지원센터의 순회수집차량의 구입조달 지연
농산유통과	로컬푸드직매장 지원사업	2021.01. ~2022.12.	1,800,000	0	1,800,000	600,000	360,000	840,000	본예산	*고도지구내 직매장 건립을 위한 행정절차(고도보존육성기본계획 변경)기간소요
농산유통과	익산푸드통합지원센터(APC)건립사업 실시설계 용역	2021.11. ~2022.03	193,000	83,601	84,000	0	0	84,000	1회추경	*사업수행능력평가 및 가격입찰을 통한 용역업체 선정기간 3개월 소요(21. 8. ~ 21.11.) *착수일로부터120일정도설계용역기간필요 착수 및 준공예정(21.11~22.03.)
농산유통과	학교급식지원센터 시설장비 지원사업	2021.08 ~2022.03	152,000	72,000	80,000	0	40,000	40,000	본예산	*저온배송차량 입찰 및 계약완료(21.08.) *11월30일까지제작납품하기로하였으나, 반도체 수급불안정으로 트럭납품이 지연
축산과	ICT 융복합 축사지원	2021.04 ~2022.04	466,050	12,960	450,000	450,000	0	0	본예산	*공사 착공 및 준공(21.10. ~ 21.12.) *현지확인및보조금지급예정(22.04.)
축산과	2021년 조사료 유통센터 지원	2021.01 ~2022.02	600,000	0	600,000	300,000	45,000	255,000	본예산	*입찰계약 완료 및 착공(21.10.) *건축허가등지연및부속시설설계변경으로 인한 추가 공사기간 필요
축산과	퇴비유통전문조직 지원사업	2022.01. ~2022.12	250,000	0	250,000	0	75,000	175,000	본예산	*퇴비유통전문조직 결성 의견 조율중으로 퇴비 유통전문조직 지정 지연(사업대상자 9명) *퇴비유통전문조직신청공고및지정(21.10~21.11) *신청접수및사업추진(21.12.~22.12.)
축산과	AI차단방역드론방제지원	2021.10 ~2022.5.	72,000	0	28,800	0	8,640	20,160	본예산	*사업지침 및 AI 발생 상황에 따라 기간, 장소를 변경 탄련적 운영 *`22년1~2월특별방역기간내AI예방을위해 드론방제실시
축산과	오리농가입식제한 손실보상금지원	2021.10 ~2022.05	64,880	0	64,880	0	0	64,880	1회추경	*전국 고병원성 AI 발생(야생조류, 가금농장) 상황에 따른 사업비 집행 *사업기간(`21.12~`22.03)
축산과	동물케어클러스터구축 연구용역	2021.10 ~2022.05	100,000	0	100,000	0	0	100,000	1회추경	*제1회 추경 및 용역 공고전 전문가 의견 수렴 과정 3개월 이상 소요 *계약및용역완료예정('21.12.~'23.05.)
축산과	동물복지축산농장 인증컨설팅지원	2021.12 ~2022.10	14,000	0	14,000	8,000	1,800	4,200	3회 결산추경	*제3회추경 편성으로 사업추진기간부족
축산과	동물용의약품 효능〮안전성 평가센터구축	2020.6 ~ 2022.12	12,000,000	163,000	11,387,000	6,000,000	2,387,000	3,000,000	1회추경	*시설 실시설계의 면밀한 검토와 검증에 따른 설계 완료 및 건축공사 계약·발주 지연 *착공및준공예정('22.02.~'23.08.)
축산과	공공승마장 조성사업	2020.12~2022.02	3,658,811	2,504,468	230,000	0	0	230,000	본예산, 1회추경	*용역준공기간 미도래(BF 본인증용역) *승마대회개최후시설문제점개선을위한 설계변경 시행(~'22.02)
축산과	공공승마장 조성사업	2020.12~ 2022.02	75,189	12,688	62,501	0	0	62,501	본예산	*건축, 통신, 전기, 소방 감리용역 '22.1월 준공 예정
축산과	퇴비 발효촉진 지원	2021.01~ 2022.12	48,300	0	48,300	0	14,490	33,810	본예산	*퇴비유통전문조직 결성 의견 조율중으로 퇴비 유통전문조직 지정 지연(사업대상자 9명) *퇴비유통전문조직신청공고및지정(21.10~21.11) *신청접수및사업추진(21.12.~22.12.)
도시개발과	테마가 있는 공원·조형물 디자인사업 (다이로운숲콕네트워크조성)	2020.11 ~2022.04	238,280	0	238,280	0	71,484	166,796	본예산	*중앙체육공원 인도개보수사업 동절기 공사중지에 따른 사업기한 연장('22.04.)
도시개발과	오산면 영만초 주변 경관사업(주민참여예산)	2021.10 ~2022.2	10,000	0	10,000	0	0	10,000	본예산	*주민협의에 따른 사업기한 미도래(2022. 2.)
도시개발과	익산역 주변 야간경관협정	2021.11~ 2022.01	27,000	0	27,000	0	0	27,000	1회추경	*사업대상지가 10개소 이상으로 건물주 등과 개별 협의하는데 시일이 소요되어 사업기한 연장 필요
도시개발과	익산시 도시기본계획 수립용역	2019.1.~ 2022.12	320,180	182,000	138,180	0	0	138,180	본예산	*20년 장기계획에 대한 도시기본계획 재검토 용역으로 준공시기 미도래(22.6월 준공예정)
도시개발과	고도지구 재검토 용역	2021.10~ 2022.12	200,000	70,777	129,223	0	0	129,223	1회추경	*용역기간이(‘21.10.18~’22.10.17) 1년 이상 소요되는 과업으로 준공시기 미도래
도시개발과	목천동 원주아파트~ 우석장례예식장간도로확장	2009.01. ~2023.12	2,000,000	1,741,232	258,768	0	0	258,768	본예산	*1차분 공사 준공('21.10.) 후 2차분 편입토지 및 지장물 보상 추진('22.06.)
도시개발과	신흥동(용연~신흥) 도시관리계획결정용역	2021.01. ~2022.06	60,000	26,300	33,700	0	0	33,700	본예산	*도시관리계획 결정용역중으로 준공시기 미도래('22.03. 준공예정)
도시개발과	영등동 골든캐슬 옆 도로개설	2021.07. ~2024.12	60,000	0	60,000	0	0	60,000	1회추경	*도로개설 타당성검토용역('22.12.준공) *도시관리계획결정용역발주및준공('22.06. 준공예정)
도시개발과	모현동 청소년문화회관 옆가각개선	2021.07. ~2022.06	25,000	0	25,000	0	0	25,000	1회추경	*공사준공시기 미도래('22.02. 준공예정)
도시개발과	미불용지보상	2021.01 ~2022.06	200,000	162,036	37,964	0	0	37,964	본예산	*미불용지(창인동) 보상 지급으로 잔액 이월
도시재생과	도시재생전략계획(변경) 및 활성화계획수립용역	2021.01 ~2022.01	350,000	167,210	182,790	0	0	182,790	본예산	*금마지역 용역 준공예정('22.01.) 및 함열지역 용역 일시중지('21.10~)에 따른 사업지연 *함열지역용역재개및준공예정('22.01~05)
도시재생과	도시재생 아카데미 및 지원센터운영	2021.01 ~2022.12	16,200	0	16,200	0	4,860	11,340	본예산	*도시재생 사업 지역 모색에 따른 사업 지연 *도시재생업사이클전문가양성교육운영(21.11~22.03)
도시재생과	선행사례지 답사 및 실비보상 등	2021.01~ 2022.12	1,500	0	1,500	0	450	1,050	본예산	*도시재생 아카데미 업사이클 전문가 양성교육사업 진행에 따른 지출예정(21.12~22.03)
도시재생과	주민 조직화(회의, 자문) 및홍보등	2021.01 ~2022.06	13,000	11,200	1,800	0	360	1,440	1회추경	*함열지역 도시재생 예비사업 관련 컨설팅 진행예정(22.01~06)
도시재생과	주민역량강화 및 주민교육 프로그램운영	2021.01 ~2022.06	60,000	26,190	3,893	0	0	3,893	1회추경	*도시재생 예비사업 집수리단 운영 예정(21.11~22.03)
도시재생과	선행사례지 답사 및 실비보상 등	2021.01 ~2022.06	7,000	384	6,469	2,969	700	2,800	1회추경	*함열지역 도시재생예비사업 교육 프로그램 운영에 따른 사업 지출 예정(21.11~22.03) *선행사례지답사진행예정(22.01~02)
도시재생과	마을기초조사 및 마을의제발굴워크숍등	2021.01 ~2022.06	20,000	0	20,000	0	4,000	16,000	1회추경	*함열지역 도시재생예비사업 의제발굴 관련 연구용역 진행예정(22.01~22.04)
도시재생과	유휴공간 활용 및 골목환경개선등	2021.01 ~2022.06	50,000	9,990	40,010	15,010	5,000	20,000	1회추경	*함열지역 도시재생예비사업 유휴공간 리모델링 관련 용역 진행예정(22.01~22.04)
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (역사가문화로)	2020.11 ~2022.07	55,080	25,857	14,703	0	0	14,703	본예산	*코로나19 확산으로 인한 축제, 행사 연기 지침에 따른 사업추진 예정 (~22.07)
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (역사가문화로)	2021.01 ~2022.10	972,105	139,915	648,450	389,070	64,845	194,535	본예산, 3회 결산추경	*익산근대역사관 용역(~22.10.) 및 중앙어게인 시즌3 용역(~'22.08) 준공 예정 *2022년도국도비보조금선지급통지에따른 3회 결산추경 반영 사업비 증가
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (역사가문화로)	2021.01 ~2022.07	12,000	7,239	4,000	2,400	400	1,200	본예산	*5개 거점공간 입주 지연에 따른 공공운영비 지출 감소
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (역사가문화로)	2021.01 ~2022.08	277,034	0	244,284	146,570	24,428	73,286	본예산, 3회 결산추경	* 빈공간 DB업데이트 및 창업 컨텐츠 개발 용역(~'22.06.) 및 루트화 용역(~'22.08) 준공 예정 *2022년도국도비보조금선지급통지에따른 3회 결산추경 반영 사업비 증가
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (역사가문화로)	2021.01 ~2022.03	15,000	10,271	3,663	2,198	366	1,099	본예산	*코로나19 확산으로 인한 축제, 행사 연기 지침에 따른 사업시기 연기
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (역사가문화로)	2018.01. ~2022.12	3,800,058	597,032	3,203,026	1,704,101	324,718	1,174,207	본예산, 3회 결산추경	*중매서커뮤니티라운지 및 식품음식 교육문화원 준공예정(~'22.06) *2022년도국도비보조금선지급통지에따른 3회 결산추경 반영 사업비 증가
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (역사가문화로)	2020.11 ~2022.06	10,000	2,174	7,826	3,826	1,000	3,000	본예산, 3회 결산추경	*중매서커뮤니티라운지 및 식품음식 교육문화원 준공예정(~'22.06) *2022년도국도비보조금선지급통지에따른 3회 결산추경 반영 사업비 증가
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (역사가문화로)	2020.11 ~2022.06	100,000	0	42,000	2,000	10,000	30,000	본예산	*중매서커뮤니티라운지 및 식품음식 교육문화원 준공예정(~22.06)
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (역사가문화로)	2018.01 ~2022.12	148,223	130,291	17,932	0	0	17,932	본예산, 3회추경	*도시재생현장지원센터 잔여 인건비
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (푸른솔세대통합행복마을)	2020.01 ~2023.12	140,000	59,388	80,612	48,367	8,061	24,184	본예산	*도시농업전문가양성교육 용역 절차 준비중(~22.07)
도시재생과	도새재생 뉴딜사업 (푸른솔세대통합행복마을)	2020.01 ~2023.12	50,000	27,810	22,190	13,314	2,219	6,657	본예산	*송학동 연차별 성과지표 분석 용역 준공 예정 (~'22. 05.)
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (푸른솔세대통합행복마을)	2020.01 ~2023.12	15,000	5,122	9,878	5,927	988	2,963	본예산	* 로나19 장기화로 주민대면 프로그램 운영 축소 *먹거리나눔프로그램사업추진예정(~'22.09)
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (푸른솔세대통합행복마을)	2020.01 ~2023.12	4,023,176	345,227	3,677,949	2,170,274	418,583	1,089,092	본예산, 1회추경, 3회추경	*푸른솔커뮤니티센터 설계용역(~'22.03),센터 착공 및 준공('22.03~'22.12)예정
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (푸른솔세대통합행복마을)	2020.01 ~2023.12	2,400	1,680	720	0	147	573	본예산	*시설공사 준공시기 미도래로 인한 부대경비 지급 지연
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (푸른솔세대통합행복마을)	2020.01 ~2023.12	140,223	84,765	55,458	0	0	55,458	본예산	*도시재생현장지원센터 시간선택제임기제 중도퇴사로 인한 잔여 인건비
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (독립의역사를품은 솜리마을재도약의꿈)	2020.01 ~2023.12	144,000	59,506	84,495	50,697	8,449	25,348	본예산	*코로나 확산에 따른 지연(솜리 도시재생대학 교육과정, 연계프로그램, 민간교류활동, 주민협의체 조직 안정화 등) *마을관리협동조합구성및지원사업준공 미도래(~'22.12.)
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (독립의역사를품은 솜리마을재도약의꿈)	2020.01 ~2023.12	245,000	42,000	203,000	121,800	20,300	60,900	본예산	*빈공간 조사 및 DB, 활용방안 수립 용역, 빈공간 조사 및 DB 전자지도(웹맵핑) 제작 및 운영관리 용역 준공시기 미도래(~'23. 12)
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (독립의역사를품은 솜리마을재도약의꿈)	2020.01 ~2023.12	25,000	9,040	15,960	9,576	1,596	4,788	본예산	*단위사업 추진지연 및 코로나 확산으로 인한 연기 *코로나확산으로인한주민협의체등활동축소
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (독립의역사를품은 솜리마을재도약의꿈)	2020.01 ~2023.12	2,887,910	1,837,278	1,050,632	356,801	158	693,673	본예산	*근대문화체험 및 주민복지공간, 근대역사의 숲 사업, 솜리 문화공방 조성사업, 커뮤니티가든 조성사업 준공시기 미도래(~'23. 12.)
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (독립의역사를품은 솜리마을재도약의꿈)	2020.01 ~2023.12	2,400	0	2,400	1,440	240	720	본예산	*시설공사 준공시기 미도래로 인한 부대경비 지급 지연
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (독립의역사를품은 솜리마을재도약의꿈)	2020.01 ~2023.12	140,223	91,950	48,273	0	0	48,273	본예산	*도시재생현장지원센터 시간선택제임기제 중도 퇴사로 인한 잔여 인건비
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (도약하는신청사 머물고싶은삶터남중)	2020.01 ~2023.12	129,000	20,560	105,346	63,207	10,535	31,604	1회추경	*코로나19로 인한 지연 *'22년도시재생대학운영및거버넌스활동지원
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (도약하는신청사 머물고싶은삶터남중)	2020.01 ~2023.12	210,000	127,100	82,900	49,740	8,290	24,870	본예산	*도시재생 뉴딜사업 모니터링 및 기록화 외 2건 용역(~'22.09.) 준공시기 미도래
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (도약하는신청사 머물고싶은삶터남중)	2020.01 ~2023.12	24,000	5,641	17,286	10,372	1,729	5,186	본예산	* 코로나19로 인한 지연 *'22년거버넌스활동지원
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (도약하는신청사 머물고싶은삶터남중)	2020.01 ~2023.12	905,564	88,079	799,485	47,121	159,200	593,164	3회 결산추경	* 여성특화 창업스쿨조성(리모델링) 준공예정 ('22.03)
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (도약하는신청사 머물고싶은삶터남중)	2020.01 ~2023.12	3,000	1,300	1,700	1,020	170	510	본예산	*여성특화 창업스쿨조성(리모델링) 준공시기 미도래로 인한 부대경비 지급 지연
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (도약하는신청사 머물고싶은삶터남중)	2020.01 ~2023.12	20,000	0	20,000	12,000	2,000	6,000	본예산	*상생협력상가 및 마당조성사업 설계용역 준공 예정(~22.03), 착공 및 준공(22.04~22.10)
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (도약하는신청사 머물고싶은삶터남중)	2020.01 ~2023.12	800,000	0	800,000	800,000	0	0	3회 결산추경	*결산추경에 통계목 변경(시설비→공기관에 대한 위탁사업비) *'22.03월중어울림플랫폼및주거복지플랫폼 조성사업 추진예정
도시재생과	도시재생 뉴딜사업 (도약하는신청사 머물고싶은삶터남중)	2020.01 ~2023.12	140,223	100,204	40,019	0	0	40,019	본예산	*도시재생현장지원센터 시간선택제임기제 채용 지연으로 인한 잔여 인건비
도시재생과	모현동 옥창지구 새뜰마을사업	2019.05~ 2022.12	692,006	0	692,006	441,220	56,714	194,072	3회 결산추경	*쌈지공원 토지매입 및 조성공사 등 추진 *주민공동이용시설신축공사착공및준공예정('21.12.~ '22.07.)
도시재생과	모현동 옥창지구 새뜰마을사업	2019.05~ 2022.12	8,000	0	8,000	5,600	720	1,680	1회추경	*주민공동이용시설 신축공사 감리용역 추진, 착공 및 준공예정('21.12.~ '22.07.)
도시재생과	평화동 평화지구 새뜰마을사업	2020.03 ~2023.12	661,900	370,136	291,764	152,235	41,863	97,666	본예산	*마스터플랜 승인에 따른 단위사업별 추진 -'21년 11월 승인 완료
도시재생과	평화동 평화지구 새뜰마을사업	2020.03 ~2023.12	2,400	1,470	930	0	426	504	본예산	*평화지구 새뜰마을사업 추진에 따른 부대비 등
도시재생과	평화동 평화지구 새뜰마을사업	2020.03 ~2023.12	10,000	0	10,000	7,000	900	2,100	본예산	*주민공동이용시설 신축공사 감리용역 추진 착공 및 준공예정('21.12.~ '22.07.)
도시전략 사업과	익산시 자율주행자동차 시범운행지구기본구상수립용역	2021.11. ~2022.3.	22,000	0	22,000	0	0	22,000	1회추경	*용역계약 착수 및 준공예정 ('21.11.~'22.03.)
도시전략 사업과	신흥공원 조성사업 토지매입비	2019 ~2025	5,094,500	4,645,279	449,221	0	0	449,221	본예산	*신흥공원매입부지 내 산책로 사용부지 중 지장물 및 영농보상 협의 진행중 - 영농손실보상액에 대한 이견으로 지토위 재결 추진하여 공탁 예정
도시전략 사업과	도시공원 조성사업 시설부대비	2019 ~2025	10,500	8,560	1,940	0	0	1,940	본예산	*도시공원 조성사업 토지매입 등에 필요한 제경비 지출
건설과	금마 갈산~서편간 도로확포장공사	2004.01~ 2022.12	100,000	49,045	50,955	0	0	50,955	본예산	*장기계속공사 총괄계약 발주('20.11) *1차분공사완료('21.07)및장기계속사업추진
건설과	군도23호 도로확포장공사	2015.01~ 2022.12	1,000,000	715,009	284,991	0	0	284,991	본예산	*도로확포장에 따른 버스승강장, 방음벽 설치 및 토지수용(소유자 거소불명, 사망에 따른 상속 절차 이행 지난 등)절차이행 기간 소요
건설과	시군도 도로관리계획 및농어촌도로기본계획용역	2019.01 ~2022.06	160,000	82,087	77,914	0	0	77,914	본예산	*기본정비계획(변경)수립에 수반되는 전략환경영향평가 용역 준공('21.2~'22.02.)시기 미도래
건설과	어양동 어곳~부평간 도로확포장공사	2018.01 ~2023.12	900,000	342,057	557,943	0	0	557,943	본예산	*1공구 공사 추진예정("21.03 ~"22.12) *토지수용공탁금필요
건설과	왕궁 양동마을 진입로 확포장공사	2018.01 ~2023.12	200,000	147,358	52,642	0	0	52,642	본예산	*3차분 발주 추진 예정("22.03~"22.08)
건설과	춘포 노적선 도로확포장공사	2018.01 ~2023.12	500,000	0	500,000	0	0	500,000	본예산, 1회추경	*감정평가 의뢰 및 손실보상 협의 : 2021.12~ *공사발주시필요
건설과	백제왕도 탐방로조성 (익산토성)	2020.01 ~2022.06	1,285,000	444,153	840,847	0	0	840,847	본예산	*실시설계용역 완료: 21.06 *공사착수및완료예정 ('21.07~22.6.)
건설과	오산 용연선 (모현동장례식장~용곤마을) 도로확포장사업	2021.01 ~2023.12	100,000	0	100,000	0	0	100,000	본예산	*실시설계용역 착수('21.02.~) *실시설계용역완료및편입토지보상시기미도래
건설과	함라 행진선(농도301호) 도로확포장	2004.01 ~2024.12	100,000	50,600	49,400	0	0	49,400	본예산	*지적분할 의뢰 *감정평가의뢰및손실보상협의:2021.12~ *공사발주시필요
건설과	하나로~4산단간 지방도 도로확포장사업	2020.01 ~2024.12	200,000	0	200,000	0	0	200,000	본예산	* 토지수용(소유자 거소불명, 사망에 따른 상속 절차 이행 지난 등)절차이행 기간 소요 *공사완료예정('24.12.)
건설과	평화육교재가설	2015.01 ~2022.12	5,613,000	5,253,378	359,622	0	0	359,622	본예산	*공사완료('21.09) 후 추가공사 및 정산 진행 - 화장실(휴게실) 설치공사 및 위수탁 협약에 따른 사업비 정산시기 미도래
건설과	낭산~시명 선형개량사업	2020.01 ~2022.12	900,000	12,863	887,137	443,568	0	443,568	본예산, 1회추경	*감정평가 의뢰 및 손실보상 협의 : 2021.12~ *공사발주시필요("22.06~"23.06)
건설과	진사천 소하천정비공사	2021.01. ~2023.12	200,000	21,500	178,500	0	0	178,500	본예산	* 실시설계용역 및 토지조사용역 : 21.4~22.4 *편입토지감정평가및협의보상:22.4~12. *공사착공및준공:22.6~23.12
건설과	소하천 유지보수 (62개소102km)	2021.01 ~2022.06	2,215,340	1,502,887	600,000	0	0	600,000	본예산, 1회추경, 2회추경	* 잔여공사 추진중으로 준공시기 미도래 - 초화류, 잔디 조경공사 겨울철공사 불가로 '22년 봄 이후 공사가능 - 망동천 배수암거 설치공사('21.11.~'22.03.) - 용안생태습지 관광활성화를 위한 조경공사 ('22.01 ~'22.06) - 탑천 하천준설공사 진행중('21.05.~'22.03.)
건설과	지방하천 유지보수 (L=187.2km)	2021.01 ~2022.03	700,000	422,670	150,000	0	75,000	75,000	본예산, 1회추경	* 잔여공사 추진중으로 준공시기 미도래 - 죽청천 하천준설공사 진행중(21.05 ~ 22.03) - 강경천 하천 내 잡목제거공사 진행중 (21.09.~22.03.)
도로과	제설장비 임차료	2021.01 ~2022.12	100,000	70,430	29,570	0	0	29,570	본예산	*제설 사업시기 미도래(21.11~22.03)
도로과	영등동 가로환경 정비사업	2021.01 ~2022.12	100,000	0	100,000	0	0	100,000	본예산	* 협상에의한계약 행정절차('21.10월) *실시설계용역준공예정('21.10.~'22.04.)
도로과	포장도로유지관리 (목천로도로덧씌우기공사)	2022.1 ~2022.12	26,002	0	26,002	0	0	26,002	본예산	*교통행정과 협의 필요(사업 구간 중첩) *현재설계중으로동절기공사지난우려
도로과	시내노후도로덧씌우기 (목천로도로덧씌우기공사)	2022.1 ~2022.12	17,575	0	17,575	0	0	17,575	본예산	*교통행정과 협의 필요(사업 구간 중첩) *현재설계중으로동절기공사지난우려
도로과	모현대교보수보강 공사	2021.01 ~2022.12	150,000	0	150,000	0	0	150,000	본예산	*시비분 예산 1회 추경에 편성 후 행정절차 이행중(적격심사) *착공및준공예정('21.11.~'22.12.)
도로과	송학교 내진보강 및 보수보강공사	2021.01 ~2022.12	600,000	0	600,000	0	0	600,000	본예산	*시비분 예산 1회 추경에 편성 후 행정절차 이행중(적격심사) *착공및준공예정('21.11.~'22.12.)
도로과	함라면 와우마을 수로관부설공사	2021.12 ~2022.06	23,100	0	23,100	0	0	23,100	본예산	* 토지사용승낙 협의 완료 *착공및준공예정('21.11.~'22.06.)
도로과	창인성당 뒷골목 안길정비공사	2022.03. ~2022.12	9,000	0	9,000	0	0	9,000	1회추경	* 주민 협의(위치선정) 기간 소요 *사업대상선정시변경추진예정(22.01.~22.06.)
도로과	탑천 도로 아스콘덧씌우기	2022.03. ~2022.12	15,000	0	15,000	0	0	15,000	2회추경	*건설과 협의 필요(사업 구간 중첩) *현재설계중으로동절기공사지난우려
도로과	부송동 도로 아스콘 덧씌우기	2022.03. ~2022.12	15,000	0	15,000	0	0	15,000	2회추경	*주민 협의(위치선정) 기간 소요 *사업대상선정시변경추진예정 (22.01.~22.06.)
도로과	왕궁면 발산리 도로확포장공사	2021.11. ~2022.12	30,000	0	30,000	0	0	30,000	3회 결산추경	*결산추경 예산편성 사업으로 준공시기 미도래
도로과	황등면 신정마을 안길정비공사	2021.12 ~2022.06	12,300	0	12,300	0	0	12,300	본예산	*행정절차(토지사용승낙서 징구) 지연 *2022년상반기에징구가가능할것으로보여 이월하여 상반기에 추진
도로과	웅포면 갓점마을 안길확포장공사	2021.12 ~2022.06	16,800	0	16,800	0	0	16,800	본예산	*행정절차(토지사용승낙서 징구) 지연 *2022년상반기에징구가가능할것으로보여 이월하여 상반기에 추진
도로과	황등면 정착2구마을 진입로정비공사	2021.07 ~2022.12	95,000	0	95,000	0	0	95,000	1회추경	* 실시설계용역('21.09~'21.11) 완료 *착공 및 준공 예정 ('21.12~'22.06.)
도로과	용안면 교동마을 안길정비공사	2021.07 ~2022.12	50,000	0	50,000	0	0	50,000	1회추경	*실시설계용역('21.09~'21.11) 완료 *착공 및 준공 예정 ('21.12~'22.06.)
도로과	금강동 매립장 진입로 확포장공사	2021.12. ~2022.06	100,000	0	100,000	0	0	100,000	1회추경	*실시설계용역('21.09~'21.11) 완료 *착공 및 준공 예정 ('21.12~'22.06.)
도로과	숭모공원~석치마을간 도로확포장공사	2021.12. ~2022.06	320,000	81,075	238,925	0	0	238,925	본예산	*실시설계용역('21.01~'21.11) 완료 및 관련부서 협의 ('21.09.~21.11.)기간 소요 -민간공원 부지 중첩에 따른 협의 등 *착공및준공예정('21.12~'22.06.)
도로과	하나로 교통혼잡 개선사업	2022.03. ~2022.12	200,000	0	200,000	0	0	200,000	1회추경	*실시설계용역('21.09~'21.11) 완료 및 관련기관 협의('21.11.~'22.02.) 기간 소요 *착공및준공예정('21.12~'22.06.)
도로과	망성면 제내마을(어량리 799) 마을안길정비공사	2022.1 ~2022.6.	80,000	35,222	44,778	0	0	44,778	본예산	*토지사용승락 징수 기간 소요 *잔여추가공사추진예정(22.1~22.6.)
도로과	목천로 도로 덧씌우기공사	2022.1 ~2022.12	50,000	0	50,000	0	50,000	0	1회추경	*교통행정과 협의 필요(사업 구간 중첩) *현재설계중으로동절기공사지난우려
도로과	인화동 도로포장	2022.1 ~2022.12	67,000	0	67,000	0	67,000	0	1회추경	*교통행정과 협의 필요(사업 구간 중첩) *현재설계중으로동절기공사지난우려
도로과	교통사고잦은곳개선사업	2021.07. ~2022.06	302,000	0	302,000	151,000	0	151,000	1회추경	*실시설계용역(~'21.10.) 완료 *착공및준공예정('21.10~'22.01.)
도로과	금마사거리~백제왕궁 자전거길조성사업	2021.12 ~2022.10	540,000	0	540,000	0	0	540,000	본예산	*관련기관(문화재청 등) 협의 및 행정절차 이행 기간소요('21.02~'21.10.) *착공및준공예정('21.12.~'22.10.)
교통행정과	지역교통안전 기본계획 수립	2021.08 ~2022.08	200,000	0	175,447	0	0	175,447	본예산	*용역관련 상위계획 미수립으로 인한 기간 소요 *용역준공예정('22.08)
교통행정과	익산시 지능형교통체계(ITS) 유지관리용역	2021.04 ~2022.04	190,000	69,145	79,368	0	0	79,368	본예산	*유지관리 용역('21.04~'22.04) 기간 종료미도래
교통행정과	2021년 익산시ITS구축사업	2021.05 ~2022.11	2,500,000	84,612	2,217,960	1,330,776	0	887,184	본예산	* 실시설계용역('21.05~'21.11) 완료 *국토교통부설계승인및익산시설계심의, 전라북도 원가심사 등 행절절차 완료후 발주
교통행정과	구간단속카메라 설치	2021.10 ~2022.06	250,000	0	42,583	0	0	42,583	1회추경	*구간단속카메라 설치사업 (21.10~22.06) *구간단속카메라설치완료이후인수검사 및 통신회선비 등 지급분
교통행정과	21년 어린이보호구역내 불법 주정차단속장비설치사업시설비	2021.10~ 2022.6	336,000	0	336,000	168,000	0	168,000	3회 결산추경	*결산추경 예산편성 사업으로 준공시기 미도래
교통행정과	무인교통단속장비 등 설치사업	2021.09 ~2022.10	5,116,492	2,291,959	1,626,492	792,896	40,700	792,896	1회추경	* 교통신호기 추가 설치(8개소)예정 ('22.1~'22.06) *무인교통단속장비설치완료이후인수검사 및 통신회선비 등 지급분
교통행정과	역골지구 내 도시계획시설 조성(경로당)	2021.11. ~2022.2.	100,000	0	100,000	0	0	100,000	본예산	*경로당 신축공사 관련 의견 수렴 지연 *공사착공및준공예정('21.11.~'22.02.)
교통행정과	마을주민보호구역 조성사업	2021.08 ~2022.07	587,000	21,490	565,510	0	169,530	395,980	1회추경	*실시설계용역 완료에 따른 공사 발주(12월) *공사착공및준공예정('22.01.~'22.07.)
교통행정과	함열거점 시내버스 환승터미널조성	2021.1~ 2022.7	200,000	40,224	159,777	0	0	159,777	본예산	*수요응답형 지간선제 도입('22.7)에 따른 일정조정 *준공예정일('22.02.~'22.06.)
교통행정과	지간선제 도입에 따른 BIS시스템정비	2021.7~ 2022.7	8,000	0	8,000	0	0	8,000	1회추경	*수요응답형 지간선제 도입('22.7)에 따른 일정조정 *준공예정일('22.02.~'22.06.)
교통행정과	지간선제 도입에 따른 버스환승시스템변경	2021.7~ 2022.7	100,000	0	100,000	0	0	100,000	1회추경	*수요응답형 지간선제 도입('22.7)에 따른 일정조정 *준공예정일('22.02.~'22.06.)
교통행정과	교통약자 이동편의 증진계획 및 지방대중교통계획 수립 용역	2021.1~ 2022.7	100,000	43,860	56,140	0	0	56,140	본예산	*용역 준공시기 미도래 *준공예정일(21.04.~'22.05.)
교통행정과	시내버스 재정지원 및 교통량 조사용역비 (수요응답형운영방안수립용역)	2021.1~ 2022.6	45,000	22,372	22,628	0	0	22,628	본 예산	*수요응답형 운영방안 수립용역 준공 예정('22. 06.)
교통행정과	남부주차장 주차타워 조성사업	2021.8. ~2022.12	2,997,000	1,955,429	1,041,571	0	0	1,041,571	본예산	*용역('21.08~'22.02.) 및 공사 준공예정 ('22.03.~'22.12.)
교통행정과	역골지구 주차장 조성사업	2021.10. ~2022.3.	800,000	0	800,000	0	0	800,000	본예산	*사업시행계획인가고시(21.8월) 후 발주로 공사 착공시기 지연 *공사착공및준공예정('21.10.~'22.03.)